*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险事件管理 | 事件编号、事件类型、事件描述、发生时间、影响范围、事件责任人、事件状态、解决方案等 |
2 | 风险评估 | 风险类型、评估方法、评估标准、风险等级、风险描述、影响程度、潜在风险源、风险控制措施等 |
3 | 风险监测 | 监测指标、数据采集时间、数据采集人员、监测结果、阈值设置、报警方式、数据变动趋势等 |
4 | 风险预警 | 预警指标、预警级别、预警时间、预警人员、预警描述、接收方式、处理措施等 |
5 | 风险调查 | 调查对象、调查时间、调查人员、调查方法、调查结果、调查结论、问题追踪、信息来源等 |
6 | 风险监督 | 监督目标、监督时间、监督人员、监督内容、监督结果、违规行为、处罚方式、整改措施等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告时间、报告人员、报告内容、报告范围、报告形式、反馈意见、主管部门等 |
8 | 风险跟踪 | 跟踪对象、跟踪时间、跟踪人员、跟踪内容、跟踪结果、改进措施、跟踪状态、跟踪记录等 |
9 | 风险整合 | 整合对象、整合时间、整合人员、整合内容、整合方式、整合结果、整合评估、整改建议等 |
10 | 风险认定 | 认定对象、认定时间、认定人员、认定依据、认定结论、处理方式、条件限制、附加说明等 |
11 | 风险控制 | 控制目标、控制方式、控制标准、实施时间、控制效果、控制周期、控制责任人、控制记录等 |
12 | 风险回避 | 回避策略、回避对象、回避时间、回避人员、回避原因、回避成本、回避效果、回避状态等 |
13 | 风险传播 | 传播途径、传播对象、传播时间、传播内容、传播方式、传播风险、传播影响、传播控制等 |
14 | 风险防范 | 防范措施、防范对象、防范时间、防范人员、防范原因、防范成本、防范效果、防范评估等 |
15 | 风险应急 | 应急预案、应急对象、应急时间、应急人员、应急措施、应急资源、应急效果、应急演练等 |
16 | 风险监控 | 监控目标、监控方式、监控时间、监控人员、监控内容、监控结果、监控周期、监控记录等 |
17 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通时间、沟通人员、沟通方式、沟通内容、沟通结果、沟通反馈、沟通记录等 |
18 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪时间、追踪人员、追踪内容、追踪结果、追踪措施、追踪报告、追踪记录等 |
19 | 风险审核 | 审核对象、审核时间、审核人员、审核内容、审核意见、审核结论、审核方式、审核记录等 |
20 | 风险归档 | 归档对象、归档时间、归档人员、归档内容、归档方式、归档结果、归档评估、归档记录等 |