*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 登录管理 | 用户名、密码、角色等 |
2 | 风险事件录入 | 事件编号、事件类型、事件描述、责任人、发生日期、状态、风险等级、影响范围、风险原因、风险控制措施等 |
3 | 风险评估 | 事件编号、事件类型、风险等级、风险评估方法、风险评估结果、评估人、评估日期等 |
4 | 风险监控 | 事件编号、事件类型、责任人、状态、风险等级、监控指标、监控周期、监控结果、监控日期等 |
5 | 风险分析 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、分析方法、分析结果、分析人、分析日期等 |
6 | 风险预警 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、预警类型、预警内容、预警人、预警日期等 |
7 | 风险报告 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、报告内容、报告人、报告日期等 |
8 | 风险跟踪 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、跟踪内容、跟踪人、跟踪日期等 |
9 | 风险处置 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、处置方案、处置人、处置日期、处置结果等 |
10 | 风险审核 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、审核意见、审核人、审核日期等 |
11 | 风险记录 | 事件编号、事件类型、责任人、风险等级、记录内容、记录人、记录日期等 |
12 | 问题管理 | 问题编号、问题类型、问题描述、责任人、发生日期、状态、问题等级、影响范围、问题原因、问题控制措施等 |
13 | 问题评估 | 问题编号、问题类型、问题等级、问题评估方法、问题评估结果、评估人、评估日期等 |
14 | 问题监控 | 问题编号、问题类型、责任人、状态、问题等级、监控指标、监控周期、监控结果、监控日期等 |
15 | 问题分析 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、分析方法、分析结果、分析人、分析日期等 |
16 | 问题预警 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、预警类型、预警内容、预警人、预警日期等 |
17 | 问题报告 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、报告内容、报告人、报告日期等 |
18 | 问题跟踪 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、跟踪内容、跟踪人、跟踪日期等 |
19 | 问题处置 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、处置方案、处置人、处置日期、处置结果等 |
20 | 问题审核 | 问题编号、问题类型、责任人、问题等级、审核意见、审核人、审核日期等 |