*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、部门、角色等 |
2 | 风险定义管理 | 风险代码、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级等 |
3 | 风险收集管理 | 风险来源、风险发现日期、风险责任人、风险状态、风险级别等 |
4 | 风险评估管理 | 评估人、评估日期、风险发生概率、风险影响程度、风险评估结果等 |
5 | 风险控制管理 | 控制措施名称、控制类型、影响风险程度、控制措施描述、控制执行人等 |
6 | 风险监控管理 | 监控指标、监控频率、预警阈值、监控结果、监控责任人等 |
7 | 风险应对管理 | 应对策略、应对措施、适用场景、责任人、应对状态等 |
8 | 风险复核计划管理 | 复核计划名称、复核责任人、复核频率、复核日期、复核结果等 |
9 | 风险复核执行管理 | 复核执行人、复核开始日期、复核结束日期、复核说明、复核状态等 |
10 | 风险通知管理 | 通知标题、通知内容、通知对象、通知日期、是否已读等 |
11 | 风险报告生成 | 报告类型、报告内容、生成者、生成日期、报告状态等 |
12 | 风险趋势分析 | 分析指标、分析方法、分析周期、分析结果、分析人等 |
13 | 风险知识库管理 | 知识主题、知识内容、作者、创建日期、知识类型等 |
14 | 风险权限管理 | 模块名称、功能名称、角色名称、用户名称、访问权限等 |
15 | 风险日志管理 | 操作者、操作日期、操作内容、操作类型、操作结果等 |
16 | 报表统计分析 | 统计指标、分析维度、统计时间段、分析方法、分析结果等 |
17 | 数据导入导出 | 导入文件、导入类型、导入日期、导入结果、导入人等 |
18 | 系统配置管理 | 系统参数、配置项、配置值、配置描述、配置人等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份文件、备份类型、备份日期、备份结果、备份人等 |
20 | 日程提醒管理 | 提醒事项、提醒时间、提醒内容、提醒状态、提醒人等 |