*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、地址等 |
2 | 角色权限 | 角色名称、权限列表等 |
3 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估人员、评估结果、风险等级、风险描述、影响范围、控制策略、备注等 |
4 | 风险监测 | 监测编号、监测日期、风险类型、监测指标、监测值、评估结果、风险等级、处理计划、备注等 |
5 | 风险控制 | 控制编号、控制名称、控制类型、控制策略、负责人、资源投入、风险等级、实施状态、备注等 |
6 | 事件管理 | 事件编号、事件名称、事件类型、发生日期、影响范围、处理人员、处理进度、处理结果、备注等 |
7 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、负责人、开始日期、截止日期、完成进度、任务状态、备注等 |
8 | 安全策略 | 策略编号、策略名称、策略类型、策略内容、更新日期、备注等 |
9 | 通知提醒 | 通知编号、通知内容、发送人、接收人、发送时间、读取状态、备注等 |
10 | 日志管理 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容、备注等 |
11 | 风险报告 | 报告编号、报告名称、评估人员、报告日期、风险等级分布、风险趋势分析、风险处理进展、备注等 |
12 | 学习教育 | 教育编号、教育名称、所属部门、培训对象、培训日期、培训地点、培训内容、备注等 |
13 | 统计分析 | 统计编号、统计名称、统计指标、统计时间段、统计结果、备注等 |
14 | 风险预警 | 预警编号、预警名称、预警类型、预警时间、预警内容、处理人员、处理进度、处理结果、备注等 |
15 | 组织架构 | 部门编号、部门名称、上级部门、部门负责人、部门描述、备注等 |
16 | 业务流程 | 流程编号、流程名称、流程描述、流程起始时间、流程结束时间、流程状态、备注等 |
17 | 风险防范 | 防范编号、防范措施、措施类型、负责人、资源投入、实施日期、预期效果、备注等 |
18 | 变更管理 | 变更编号、变更内容、变更类型、提交人、审批人员、审批状态、处理结果、备注等 |
19 | 数据备份 | 备份编号、备份名称、备份日期、备份文件、备份人员、备份方式、备注等 |
20 | 出入管理 | 出入记录编号、出入人员、出入时间、出入事由、经办人、备注等 |