*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险ID、风险描述、相关人员、风险级别、风险状态、风险类型、风险责任人、风险影响、风险原因、风险控制措施等 |
2 | 风险评估 | 风险影响评估、风险可能性评估、风险严重性评估、风险优先级、风险分值、风险等级等 |
3 | 风险追踪 | 追踪编号、风险跟踪描述、跟踪人员、跟踪时间、跟踪结果、跟踪备注等 |
4 | 风险处理 | 处理备注、处理方案、处理状态、处理人员、处理时间、处理结果、处理措施、处理评估等 |
5 | 风险监控 | 监控编号、监控描述、监控类型、监控人员、监控时间、监控结果、监控备注等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告类型、报告标题、报告人员、报告时间、报告内容、报告备注等 |
7 | 风险通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知人员、通知时间、通知状态、通知备注等 |
8 | 风险审计 | 审计编号、审计人员、审计时间、审计结果、审计备注等 |
9 | 风险记录 | 记录编号、记录描述、记录人员、记录时间、记录备注等 |
10 | 风险自动化 | 自动化编号、自动化任务、自动化人员、自动化时间、自动化结果、自动化备注等 |
11 | 风险图片 | 图片编号、图片描述、图片路径、图片格式、图片人员、图片时间、图片备注等 |
12 | 风险权限 | 权限编号、权限人员、权限角色、权限类型、权限设置、权限备注等 |
13 | 风险导入导出 | 导入导出编号、导入导出类型、导入导出数据、导入导出人员、导入导出时间、导入导出结果、导入导出备注等 |
14 | 风险日志 | 日志编号、日志描述、日志人员、日志时间、日志备注等 |
15 | 风险通讯 | 通讯编号、通讯内容、通讯人员、通讯时间、通讯结果、通讯备注等 |
16 | 风险查询 | 查询编号、查询条件、查询结果、查询人员、查询时间、查询备注等 |
17 | 风险预警 | 预警编号、预警类型、预警内容、预警人员、预警时间、预警状态、预警备注等 |
18 | 风险分析 | 分析编号、分析类型、分析内容、分析人员、分析时间、分析结果、分析备注等 |
19 | 风险备份 | 备份编号、备份文件名、备份路径、备份人员、备份时间、备份结果、备份备注等 |
20 | 风险恢复 | 恢复编号、恢复内容、恢复人员、恢复时间、恢复结果、恢复备注等 |