*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险所有者、风险来源、风险控制策略、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险控制策略、风险评估方法、风险评估结果、风险状态等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险控制策略、控制措施、控制责任人、控制进度等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险控制策略、风险监控方法、风险监控结果、监控责任人、监控进度等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险应对策略、应对措施、应对责任人、应对进度等 |
6 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险通知方式、通知对象、通知内容、通知时间等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险报告方式、报告对象、报告内容、报告时间等 |
8 | 风险溯源 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险溯源方法、溯源对象、溯源内容、溯源时间等 |
9 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、风险记录方式、记录责任人、记录内容、记录时间等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、封闭状态、追踪责任人、追踪内容、追踪时间等 |
11 | 风险审查 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、审查方式、审查责任人、审查结果、审查时间等 |
12 | 风险优先级排序 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、优先级、排序责任人、排序原则、排序时间等 |
13 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、分析方法、分析责任人、分析结果、分析时间等 |
14 | 风险评估报告 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、报告责任人、报告结果、报告时间、报告附件等 |
15 | 风险预测 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、预测方法、预测责任人、预测结果、预测时间等 |
16 | 风险纠正 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、纠正方法、纠正责任人、纠正结果、纠正时间等 |
17 | 风险查询 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、查询条件、查询责任人、查询结果、查询时间等 |
18 | 风险复核 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、复核方式、复核责任人、复核结果、复核时间等 |
19 | 风险记录查询 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、查询条件、查询责任人、查询结果、查询时间等 |
20 | 风险管理统计 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、风险影响、风险概率、统计方式、统计人员、统计结果、统计时间等 |