*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、潜在风险成因、影响程度、发生概率、风险级别、管理措施、负责人、风险状态、监控频率、监控方法、监控责任人、监控结果、监控日期等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、预估损失金额、损失发生可能性、风险评估人、评估日期、评估结果等 |
3 | 风险记录 | 风险名称、记录标题、记录内容、创建人、创建时间等 |
4 | 风险跟踪 | 风险名称、跟踪记录标题、跟踪记录内容、跟踪人、跟踪时间、跟踪结果等 |
5 | 风险处理 | 风险名称、处理方案、处理责任人、处理状态、处理时间、处理结果等 |
6 | 风险监控 | 风险名称、监控指标、监控周期、监控频率、监控责任人、监控结果等 |
7 | 风险报告 | 报告标题、报告内容、编写人、审核人、创建时间等 |
8 | 风险沟通 | 沟通标题、沟通内容、沟通方式、沟通对象、发送人、发送时间等 |
9 | 风险文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传时间、文档版本、文档状态等 |
10 | 风险分类管理 | 分类名称、分类描述、创建人、创建时间等 |
11 | 风险权限管理 | 用户名称、角色名称、权限设置等 |
12 | 风险计划 | 计划描述、开始时间、结束时间、计划负责人、计划状态等 |
13 | 风险任务 | 任务名称、任务描述、负责人、开始时间、结束时间、任务状态等 |
14 | 风险回顾 | 回顾标题、回顾内容、回顾人、回顾时间等 |
15 | 风险培训 | 培训主题、培训内容、培训对象、培训方式、培训人、培训时间等 |
16 | 风险评估模型管理 | 模型名称、模型描述、创建人、创建时间等 |
17 | 风险预警 | 预警标题、预警内容、预警级别、预警人、预警时间等 |
18 | 风险监测 | 监测指标、监测周期、监测方式、监测责任人、监测结果等 |
19 | 风险反馈 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈时间等 |
20 | 风险指标分析 | 指标名称、指标类型、分析人、分析时间、分析结果等 |