*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、所属部门、职位、手机号码、邮箱、创建时间、最后登录时间、是否有效等 |
2 | 角色管理 | 角色ID、角色名称、角色描述、创建时间、最后更新时间、是否有效、权限列表、备注等 |
3 | 权限管理 | 权限ID、权限名称、权限描述、创建时间、最后更新时间、是否有效、菜单列表、操作列表、备注等 |
4 | 风险管理 | 风险ID、风险名称、风险类型、风险等级、风险描述、风险来源、影响范围、风险控制措施、风险责任人、风险状态、创建时间、最后更新时间、备注等 |
5 | 审计计划管理 | 计划ID、计划名称、计划描述、计划周期、计划负责人、计划开始时间、计划结束时间、计划状态、创建时间、最后更新时间、备注等 |
6 | 审计任务管理 | 任务ID、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、创建时间、最后更新时间、备注等 |
7 | 审计结果管理 | 结果ID、结果名称、结果描述、结果负责人、结果状态、结果时间、创建时间、最后更新时间、备注等 |
8 | 文件管理 | 文件ID、文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间、最后更新时间、备注等 |
9 | 批次管理 | 批次ID、批次名称、批次描述、创建时间、最后更新时间、备注等 |
10 | 日志管理 | 日志ID、操作类型、操作用户、操作时间、操作内容、IP地址、操作结果、备注等 |
11 | 通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、发送对象、发送时间、是否已读、创建时间、最后更新时间、备注等 |
12 | 统计分析 | 统计项ID、统计项名称、统计项描述、统计开始时间、统计结束时间、创建时间、最后更新时间、备注等 |
13 | 报表管理 | 报表ID、报表名称、报表类型、报表生成时间、创建人、最后更新时间、备注等 |
14 | 提醒管理 | 提醒ID、提醒内容、提醒时间、创建时间、最后更新时间、备注等 |
15 | 导入导出 | 导入ID、导入文件名、导入时间、导入结果、创建时间、最后更新时间、备注等 |
16 | 数据备份恢复 | 备份ID、备份名称、备份类型、备份时间、备份文件名、创建时间、最后更新时间、备注等 |
17 | 系统设置 | 系统参数ID、参数名称、参数值、参数描述、创建时间、最后更新时间、备注等 |
18 | 审计告警管理 | 告警ID、告警名称、告警描述、告警用户、告警时间、告警级别、告警状态、创建时间、最后更新时间、备注等 |
19 | 协同工作 | 协同任务ID、协同任务名称、协同任务描述、协同任务负责人、协同任务参与人、协同任务开始时间、协同任务结束时间、协同任务状态、创建时间、最后更新时间、备注等 |
20 | 归档管理 | 归档ID、归档名称、归档描述、是否归档、归档时间、创建时间、最后更新时间、备注等 |