*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险报告录入 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |
2 | 风险报告查询 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
3 | 风险报告审核 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、审核状态、审核人员等 |
4 | 风险报告处理 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、处理人员等 |
5 | 风险报告统计 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
6 | 风险报告导出 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
7 | 风险报告打印 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
8 | 风险报告备份 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、审核状态、审核人员等 |
9 | 风险报告恢复 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、审核状态、审核人员等 |
10 | 风险报告权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限等 |
11 | 风险报告批量导入 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、审核状态、审核人员等 |
12 | 风险报告批量导出 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
13 | 风险报告批量打印 | 报告编号、报告日期、报告人、受影响部门、风险等级、风险类型、处理状态、审核状态等 |
14 | 风险报告分类管理 | 报告分类名称、分类编号、分类描述等 |
15 | 风险报告编辑 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |
16 | 风险报告删除 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |
17 | 风险报告补充 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |
18 | 风险报告审批 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |
19 | 风险报告通知 | 报告编号、报告日期、报告人、报告内容、受影响部门、风险等级、风险类型、反馈意见、处理状态、处理结果、审核状态、审核人员等 |