*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、控制措施、预防措施、应急措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、控制措施、预防措施、应急措施、监控指标、报警规则、报警方式等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、控制措施、预防措施、应急措施、操作步骤、应对措施、责任人、完成时间、监控指标等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、风险报告内容、创建时间、更新时间等 |
6 | 风险通知 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、通知内容、发送时间、发送人、接收人等 |
7 | 风险追踪 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、追踪内容、追踪时间、跟踪人、跟踪结果等 |
8 | 风险记录 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、记录内容、记录时间、记录人等 |
9 | 风险回顾 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、回顾内容、回顾时间、回顾人等 |
10 | 风险整改 | 风险名称、风险代码、风险类型、风险描述、风险来源、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、相关文件、整改措施、整改时间、整改人、整改结果等 |