*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险等级、风险类型、风险描述、风险来源、风险影响因素、风险评估方法、风险责任人、风险控制措施、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险等级、风险评估方法、风险描述、风险来源、风险概率、风险影响程度、风险控制措施、风险责任人、风险状态等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、控制措施名称、控制措施描述、控制策略、控制频率、控制责任人、控制状态、验证方法、验证结果、验证责任人等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险状态、风险来源、检测方法、检测频率、检测结果、监控责任人、监控时间、监控备注、监控状态等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告时间、报告内容、报告责任人、报告状态、报告接收人、报告备注、报告附件等 |
6 | 风险跟踪 | 风险名称、风险状态、跟踪时间、跟踪内容、跟踪责任人、跟踪结果、跟踪备注、跟踪附件、跟踪状态等 |
7 | 风险通知 | 通知名称、通知类型、通知时间、通知内容、通知责任人、通知状态、通知接收人、通知备注、通知附件等 |
8 | 风险分析 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险影响因素、风险概率、风险影响程度、风险责任人、风险控制策略、风险状态等 |
9 | 风险策略 | 风险类型、策略名称、策略描述、策略制定人、策略制定时间、策略状态、策略备注、策略附件、关联风险等 |
10 | 风险审计 | 审计名称、审计类型、审计时间、审计内容、审计责任人、审计状态、审计附件、审计备注、关联风险等 |