*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险ID、风险类型、风险描述、风险等级、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险评估时间、风险评估人员、评估结果、经济影响、法律影响等 |
2 | 法规管理 | 法规ID、法规名称、法规描述、法规发布部门、法规发布日期、法规生效日期、法规失效日期、法规状态、法规等级、相关责任人等 |
3 | 政策管理 | 政策ID、政策名称、政策描述、政策发布部门、政策发布日期、政策生效日期、政策失效日期、政策状态、相关责任人等 |
4 | 风险监控 | 风险ID、风险名称、风险状态、监控结果、监控责任人、监控频率、监控时间、监控方式、监控记录等 |
5 | 风险通知 | 通知ID、通知类型、通知标题、通知内容、通知时间、通知发送人、通知状态、相关责任人、通知方式等 |
6 | 风险报告 | 报告ID、报告标题、报告内容、报告时间、报告人员、相关责任人、报告状态等 |
7 | 风险控制措施 | 措施ID、控制措施名称、控制措施描述、控制措施类型、控制措施责任人、控制措施状态、相关风险、相关部门、审核状态等 |
8 | 风险评估模板 | 模板ID、模板名称、模板描述、相关风险类型、相关控制措施类型、模板状态、创建时间、创建人员等 |
9 | 风险预警 | 预警ID、预警类型、预警级别、预警内容、预警时间、预警责任人、预警状态、相关风险等 |
10 | 风险整改 | 整改ID、相关风险、整改计划、整改责任人、整改完成时间、相关记录、整改状态、整改结果等 |
11 | 问题反馈 | 反馈ID、反馈内容、反馈时间、反馈人员、反馈状态、相关风险等 |
12 | 工作计划 | 计划ID、计划名称、计划内容、计划时间、计划负责人、计划状态、相关风险等 |
13 | 统计分析 | 统计ID、统计类型、统计指标、相关时间段、统计人员、统计结果、相关风险等 |
14 | 审核审批 | 审批ID、审批类型、审批内容、审批时间、审批人员、审批状态、相关风险等 |
15 | 权限管理 | 用户ID、用户姓名、用户角色、用户权限、用户部门、用户状态、创建时间、创建人员等 |
16 | 日志管理 | 日志ID、操作日期、操作内容、操作人员等 |
17 | 消息推送 | 消息ID、消息标题、消息内容、消息发送人、消息接收人、消息时间、消息状态等 |
18 | 任务管理 | 任务ID、任务名称、任务内容、任务负责人、任务状态、相关风险等 |
19 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档内容、创建时间、创建人员、文档状态等 |
20 | 提醒设置 | 提醒ID、提醒类型、提醒时间、提醒内容、提醒方式、相关责任人、提醒状态、相关风险等 |