*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险影响、风险等级、责任人、验证状态、验证人、验证日期、风险状态、处理措施、处理状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险来源、风险影响、风险可能性、风险等级、评估人、评估日期、风险状态、处理意见等 |
3 | 风险排查 | 风险名称、风险类型、责任人、排查日期、排查部门、排查人员、风险描述、风险来源、风险状态、处理措施等 |
4 | 风险跟踪 | 风险名称、风险评估结果、风险源、责任人、跟踪日期、跟踪状态、跟踪方式、跟踪内容、处理进度、处理措施等 |
5 | 风险监测 | 风险名称、风险来源、风险类型、责任部门、监测日期、监测单位、监测项目、监测结果、监测人员、处理措施等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险来源、风险类型、责任人、报告日期、报告方式、报告内容、报告人员、报告状态、处理措施等 |
7 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、通知方式、通知对象、通知时间、通知状态、处理人员、处理意见等 |
8 | 完善风险库 | 风险名称、风险来源、风险类型、风险描述、责任部门、创建人、创建日期、修改人、修改日期、风险等级等 |
9 | 风险应对 | 风险名称、风险类型、责任部门、应对日期、应对方式、应对措施、应对结果、处理状态、处理人员等 |
10 | 风险追溯 | 追溯编号、风险名称、追溯人员、追溯日期、追溯过程、追溯结果、处理状态、处理人员等 |