*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响等 |
2 | 风险评估 | 风险概率、风险影响、风险优先级、风险控制措施、风险评估人、风险评估日期等 |
3 | 风险计划 | 风险控制措施、风险预防计划、风险应急计划、风险责任人、计划执行日期等 |
4 | 风险监控 | 风险状态、风险责任人、风险监控措施、实际执行情况、风险监控日期等 |
5 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险控制措施、风险评估日期、风险监控日期等 |
6 | 问题跟踪 | 问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态、问题解决方案、问题解决日期等 |
7 | 风险通知 | 通知内容、通知对象、发送日期等 |
8 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险级别、风险责任人、风险状态、风险影响、风险控制措施、风险评估人、风险评估日期、实际执行情况、风险监控日期等 |
9 | 风险权限 | 用户姓名、用户角色、用户权限等 |
10 | 风险审批 | 审批人、审批结果、审批日期等 |