*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、影响因素、风险级别、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险概率、风险影响、风险严重程度、风险评估结果、风险评估时间、评估人员等 |
3 | 风险控制计划 | 风险控制目标、风险控制措施、实施责任人、预计完成时间、控制进度、参与人员等 |
4 | 风险跟踪与监控 | 风险跟踪记录、风险动态更新、风险监控指标、风险监控频率、风险监控措施、监控人员等 |
5 | 风险应急管理 | 应急预案、应急响应措施、应急联系人、应急演练记录、应急演练时间、演练人员等 |
6 | 风险报告与分析 | 风险报告名称、报告类型、报告时间、分析结果、分析人员、目标群体等 |
7 | 风险沟通与协调 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、跟进人员、沟通效果等 |
8 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、事件时间、事件地点、事件描述、相关人员等 |
9 | 事件调查 | 调查对象、调查人员、调查时间、调查材料、调查结论、违规事实等 |
10 | 事件处理 | 处理方式、处理责任人、处理结果、处理时间、处理进度、结果评估等 |