*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险注册 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、影响因素、产生时间、风险状态、责任人、风险控制策略、备注等 |
2 | 风险辨识 | 风险编号、风险名称、风险来源、风险描述、风险类型、评价方法、影响范围、风险等级、评估人员、评估时间、风险状态、风险规避措施、风险接受措施、备注等 |
3 | 风险评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、评估方法、可能性、影响程度、风险级别、评估人员、评估时间、风险状态、风险规避措施、风险接受措施、备注等 |
4 | 风险控制 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险控制策略、风险控制措施、责任人、完成时间、风险状态、备注等 |
5 | 风险监控 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、监控指标、监控方法、监控周期、监控频率、风险状态、备注等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告人员、报告时间、报告内容、备注等 |
7 | 风险跟踪 | 跟踪编号、风险名称、风险描述、风险类型、跟踪人员、跟踪时间、跟踪内容、备注等 |
8 | 问题整改 | 整改编号、问题名称、问题描述、整改责任人、整改要求、整改时间、整改状态、备注等 |
9 | 风险预警 | 预警编号、预警名称、预警类型、预警级别、风险描述、预警产生时间、处理人员、处理时间、预警状态、备注等 |
10 | 绩效评价 | 评价编号、评价指标、评价方法、评价人员、评价时间、评价结果、备注等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |