*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 事件登记 | 事件名称、事件描述、事件来源、事件级别、事件类型、事件状态、影响部门、影响人员、事件提交时间、事件处理人员、处理结果、处理时间、关闭时间、处理备注、附件等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险等级、风险来源、可能性、影响程度、风险值、风险控制措施、监控计划、监控频率等 |
3 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、负责人、参与人员、任务优先级、任务截止日期、任务状态、任务进度、任务备注、任务附件等 |
4 | 通知提醒 | 接收人、通知内容、发送时间、通知状态、通知方式、通知备注等 |
5 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、时间范围、报表格式、生成人、生成时间、报表状态、报表备注、报表附件等 |
6 | 风险库管理 | 风险名称、风险描述、风险分类、风险等级、风险来源、历史记录、风险控制措施、风险评估人员、评估时间、控制措施效果等 |
7 | 问题跟踪 | 问题名称、问题描述、提交人、提交时间、问题状态、处理人员、处理结果、处理时间、关闭时间、处理备注、附件等 |
8 | 权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户部门、用户权限、用户状态等 |
9 | 日志记录 | 操作人员、操作描述、操作时间等 |
10 | 统计分析 | 统计维度、统计指标、统计时间、统计结果、状态比例、趋势分析、分析人员、分析时间等 |