*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险类型、风险级别、风险描述、影响程度、发生概率等 |
2 | 内部控制 | 控制名称、控制类型、目标、控制描述、负责人、控制措施等 |
3 | 安全事件管理 | 事件名称、事件类型、事件来源、事件描述、参与人员、处理状态等 |
4 | 安全威胁 | 威胁名称、威胁类型、威胁来源、威胁描述、潜在影响、策略计划等 |
5 | 安全漏洞管理 | 漏洞名称、漏洞类型、漏洞描述、受影响系统、修复建议等 |
6 | 业务连续性计划 | 计划名称、编制人、参与人员、紧急联系人、恢复时间目标、测试计划等 |
7 | 检查与审核 | 检查项目、检查类型、检查时间、检查结果、整改情况等 |
8 | 外部合规性 | 合规要求、相关法规、合规状态、合规文件、监控措施等 |
9 | 安全培训与意识 | 培训主题、培训方式、培训时间、培训对象、培训反馈等 |
10 | 安全报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、提交人、报告时间等 |