*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、手机号码、部门、岗位、创建时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、权限列表等 |
3 | 审批流程管理 | 审批流程名称、审批步骤、审批人、审批条件、审批结果、备注等 |
4 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险值、影响级别、风险策略、风险责任人、风险状态等 |
5 | 风险分析 | 风险名称、风险描述、风险类型、发生概率、损失金额、风险级别、风险责任人、风险状态、备注等 |
6 | 风险控制计划 | 计划名称、风险名称、风险描述、风险类型、风险责任人、控制措施、控制目标、控制方法、控制周期、备注等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件时间、事件地点、相关人员、事件状态、备注等 |
8 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、生成时间、报告内容等 |
9 | 统计分析 | 统计项名称、统计方法、统计周期、统计结果等 |
10 | 日志记录 | 日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、IP地址、备注等 |