*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类别、风险描述、潜在影响、相关部门、相关人员等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险概率、风险影响、风险控制措施、风险责任人等 |
3 | 风险分析 | 风险分布图、风险趋势分析、风险关联性分析、风险影响程度等 |
4 | 事件记录 | 事件类型、事件描述、发生时间、发生地点、相关人员等 |
5 | 风险监控 | 风险预警、风险监测指标、风险告警、监测时间、监测结果等 |
6 | 风险控制 | 控制措施类型、控制措施描述、负责人、完成日期、控制状态等 |
7 | 任务分配 | 任务名称、负责人、截止日期、任务状态、任务描述等 |
8 | 问题追踪 | 问题描述、提出日期、负责人、解决方案、验收日期等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、创建时间、创建人、文件版本等 |
10 | 统计报表 | 风险分布报表、事件趋势报表、问题解决率报表、文件变更统计报表等 |