*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险类别、风险描述、风险等级、影响范围、可能性、预防措施、应急措施、负责人、跟踪情况、处理结果等 |
2 | 风险评估 | 风险类别、风险描述、风险等级、影响范围、可能性、负责人、风险评估结果、风险控制措施、监控计划、风险状态等 |
3 | 风险排查 | 风险类别、风险描述、风险等级、影响范围、可能性、负责人、排查结果、排查时间、排查人员、排查地点等 |
4 | 风险监控 | 风险类别、风险描述、风险等级、影响范围、可能性、负责人、监控指标、监控频率、监控结果、监控人员等 |
5 | 事件管理 | 事件类型、事件描述、影响范围、发生时间、事件状态、事件来源、事件处理人、处理结果、跟进人员、事件关闭时间等 |
6 | 预警通知 | 预警类型、预警内容、预警级别、风险描述、影响范围、接收人员、发送时间、阅读状态、处理状态、处理意见等 |
7 | 问题跟踪 | 问题描述、问题来源、问题类型、影响范围、跟踪人员、跟踪结果、跟踪时间、处理人员、处理结果、处理时间等 |
8 | 安全控制 | 控制类型、安控措施、控制目标、控制责任人、责任单位、控制频率、控制效果评估、效果评估时间、控制状态、风险类别等 |
9 | 绩效评估 | 评估指标、评估内容、评估周期、评估结果、评估人员、评估时间、评估意见、资金投入、人力投入、风险控制效果等 |
10 | 决策支持 | 决策类别、决策内容、决策时间、决策人员、决策结果、决策依据、决策方案、下一步行动、决策执行情况、决策效果评估等 |