*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险辨识 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险级别、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险评估日期、风险关闭日期等 |
2 | 风险评估 | 评估人员、评估日期、评估方法、潜在损失、概率、评估结论、风险等级、风险评估说明、风险责任人、建议措施等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险等级、风险责任人、风险状态、监控日期、监控方法、监控结果、风险趋势、风险原因、风险控制措施等 |
4 | 风险预警 | 预警名称、预警描述、预警类型、预警来源、预警级别、预警责任人、预警控制措施、预警状态、预警日期、预警关闭日期等 |
5 | 风险应急响应 | 响应人员、响应日期、响应级别、响应方案、响应措施、响应结果、风险责任人、预警名称、处理开始时间、处理完成时间等 |
6 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件来源、事件责任人、事件状态、事件处理措施、事件关闭日期、事件发生日期、事件影响范围等 |
7 | 问题整改 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态、问题整改措施、整改开始日期、整改完成日期、整改结果、整改评估等 |
8 | 信息收集 | 信息类别、信息来源、信息描述、收集人员、收集日期、信息状态、信息处理措施、信息处理结果、信息处理责任人、信息处理日期等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建日期、文件状态、创建人员、文件描述、最近修改日期、文件链接、关联事项等 |
10 | 统计分析 | 统计指标、分析对象、时间范围、统计结果、分析方法、分析人员、分析日期、分析结论、分析报告、措施建议等 |