*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 事件管理 | 事件编号、事件类型、事件描述、发生日期、影响范围、事件责任人、处理状态、处理时间、处理结果等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险类型、风险描述、风险级别、影响程度、发生概率、风险责任人、风险控制措施、风险状态等 |
3 | 控制措施管理 | 控制措施编号、控制措施名称、控制措施描述、目标风险类型、控制措施责任人、控制措施状态、负责部门等 |
4 | 管理计划 | 计划编号、计划名称、计划描述、计划负责人、计划周期、计划状态、计划进度等 |
5 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件描述、创建日期、负责人、文件状态等 |
6 | 监管指标 | 指标编号、指标名称、指标描述、监管部门、监管周期、监管目标、监管状态、监管结果等 |
7 | 统计分析 | 分析类型、统计指标、统计时间段、数据来源、统计结果等 |
8 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、发送时间、发送人、接收人、通知状态等 |
9 | 用户管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户部门、用户权限、用户状态、登录名、密码等 |
10 | 日志管理 | 日志编号、操作类型、操作人、操作时间、操作描述等 |
11 | 标签管理 | 标签编号、标签名称、标签描述、标签分类、标签状态等 |
12 | 审核流程 | 流程编号、流程名称、流程类型、审核人、审核状态、审核时间、审核结果等 |
13 | 数据备份 | 备份编号、备份类型、备份时间、备份文件名称、备份人等 |
14 | 系统配置 | 配置编号、配置名称、配置值、配置描述、配置状态等 |
15 | 部门管理 | 部门编号、部门名称、部门负责人、部门成员、部门描述等 |
16 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表周期、报表内容、报表生成时间等 |
17 | 邮件通知 | 邮件编号、收件人、主题、内容、发送时间、邮件状态等 |
18 | 数据导入 | 导入类型、导入文件、导入时间、导入结果等 |
19 | 数据导出 | 导出类型、导出文件、导出时间、导出结果等 |
20 | 系统维护 | 维护类型、维护内容、维护人、维护时间、维护结果等 |