*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险辨识和评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险来源、风险后果、风险评估人员、风险评估时间、风险附件、风险控制策略、风险应对措施等 |
2 | 风险记录和跟踪 | 风险ID、风险责任人、风险状态、风险跟踪人员、风险跟踪时间、风险进展情况、风险附件、风险关闭时间、风险关闭原因、风险备忘录等 |
3 | 预防风险措施 | 措施ID、预防风险名称、预防风险描述、措施责任人、措施进度、措施完成时间、措施附件、措施评估人员、措施评估时间、措施评估结果等 |
4 | 应急响应 | 响应ID、响应类型、响应责任人、响应发起时间、响应进展情况、响应附件、响应评估人员、响应评估时间、响应评估结果、响应关闭时间等 |
5 | 事故报告 | 报告ID、事故类型、事故责任人、事故发生时间、事故地点、事故描述、相关人员、相关物品、事故附件、事故调查人员、事故调查时间、事故调查结论等 |
6 | 风险通知和警报 | 通知ID、通知类型、通知内容、通知责任人、通知时间、通知状态、通知附件、相关风险、通知接收人、通知回执、通知回执时间等 |
7 | 组织结构 | 部门ID、部门名称、部门负责人、部门描述、部门人员、部门联系方式、部门附件、部门上级部门、部门下级部门等 |
8 | 用户管理 | 用户ID、用户姓名、用户账号、用户角色、用户部门、用户联系方式、用户权限、用户密码、用户状态、用户附件等 |
9 | 日志记录 | 日志ID、日志类型、日志内容、日志人员、日志记录时间、相关风险、日志附件、日志关联模块、日志关联字段、日志备注等 |
10 | 数据备份和恢复 | 备份ID、备份时间、备份类型、备份内容、备份人员、备份文件路径、恢复时间、恢复人员、恢复文件路径、备份备注等 |