*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、风险类型、影响程度、发生概率、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险评估人员、风险评估时间等 |
2 | 风险分析 | 风险编号、风险描述、风险影响因素、风险评估方法、风险等级、可控性评估、风险趋势分析、风险预警指标、风险评估意见、风险评估人员等 |
3 | 风险评价 | 风险编号、评价周期、评价指标、评价方法、评价结果、评价人员、评价时间、评价意见、评价报告、评价状态等 |
4 | 风险控制 | 风险编号、风险描述、控制措施、控制策略、控制目标、控制责任人、控制周期、控制效果评估、控制状态、控制记录等 |
5 | 风险监控 | 风险编号、风险描述、监控指标、监控方法、监控周期、监控结果、监控人员、监控时间、监控意见、监控报告等 |
6 | 事件管理 | 事件编号、事件描述、事件类型、影响程度、事件责任人、事件控制措施、事件状态、事件评估人员、事件评估时间等 |
7 | 风险沟通 | 发布人员、发布时间、沟通内容、沟通方式、沟通对象、沟通结果、沟通记录、沟通状态等 |
8 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告内容、报告人员、报告时间、报告状态、报告附件、报告意见、报告审核人员等 |
9 | 风险追踪 | 追踪编号、追踪内容、追踪人员、追踪时间、追踪状态、追踪附件、追踪意见、追踪审核人员等 |
10 | 风险库管理 | 风险编号、风险描述、风险类型、风险责任人、风险影响因素、风险评估结果、风险等级、风险控制措施、风险记录、风险状态等 |