*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险责任人、风险状态、风险级别、风险概率、风险影响、风险控制措施、风险评估结果等 |
2 | 风险评估 | 评估项名称、评估项描述、评估项权重、评估项得分、评估项影响、评估项建议等 |
3 | 风险控制 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施状态、控制措施执行时间、控制措施效果评估等 |
4 | 风险监控 | 监控指标名称、监控指标描述、监控指标类型、监控指标阈值、监控指标更新频率、监控指标状态、监控指标结果等 |
5 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、报告负责人、报告状态等 |
6 | 绩效评估 | 绩效指标名称、绩效指标描述、绩效指标类型、绩效指标权重、绩效指标目标值、绩效指标完成值、绩效评估结果等 |
7 | 事故管理 | 事故名称、事故类型、事故责任人、事故时间、事故处理措施、事故处理结果、事故状态等 |
8 | 供应商管理 | 供应商名称、供应商类型、供应商联系人、供应商联系方式、供应商评估结果、供应商状态等 |
9 | 合规管理 | 合规规则名称、合规规则描述、合规规则责任人、合规规则执行时间、合规规则执行结果、合规规则状态等 |
10 | 安全管理 | 安全事件名称、安全事件类型、安全事件责任人、安全事件处理措施、安全事件处理结果、安全事件状态等 |