*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险类型、影响程度、可能性、风险状态、风险责任人、风险优先级、风险描述、风险触发条件等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险可能性、风险影响程度、风险判断依据、风险评估结果、风险评估人、风险评估时间等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险控制措施、风险控制责任人、风险控制状态、风险控制执行时间、风险控制评估结果等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险监测指标、风险监测责任人、风险监测时间、监测结果等 |
5 | 事故管理 | 事故名称、事故类型、影响程度、事故责任人、事故发生时间、事故处理结果等 |
6 | 标准与规程 | 标准名称、标准适用范围、标准责任人、标准发布时间、标准更新时间等 |
7 | 任务分配 | 任务名称、任务类型、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态等 |
8 | 人员管理 | 人员姓名、所属部门、职务、入职时间、电话号码、邮箱地址等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档创建人、文档创建时间、文档修改人、文档修改时间等 |
10 | 备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份人员、恢复文件名、恢复时间、恢复人员等 |
11 | 任务跟踪 | 任务名称、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务完成情况、任务进度等 |
12 | 通知与提醒 | 通知内容、发送人员、接收人员、发送时间、提醒方式等 |
13 | 审批流程管理 | 审批名称、申请人、审批人、审批时间、审批结果、审批意见等 |
14 | 问题反馈 | 问题标题、提交人、反馈时间、回复人、回复时间、回复内容等 |
15 | 绩效考核 | 考核任务名称、考核对象、考核时间、得分、备注等 |
16 | 操作日志 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
17 | 培训管理 | 培训主题、培训对象、培训时间、培训地点、培训讲师等 |
18 | 组织架构 | 部门名称、部门负责人、部门成员、部门描述等 |
19 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、运行环境、数据备份设置、数据恢复设置等 |