*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险登记 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险状态、风险控制措施、风险评估时间、风险关闭时间等 |
2 | 风险评估 | 评估编号、评估人员、评估日期、目标描述、风险发生的可能性、风险影响程度、风险评估结果、风险处理建议、评估状态等 |
3 | 风险监控 | 监控编号、监控指标、预警阀值、实际值、监控周期、监控责任人、监控时间、监控状态、监控结果、处理意见等 |
4 | 风险处理 | 处理编号、风险编号、处理类型、处理描述、处理责任人、处理状态、处理时间、处理结果、处理说明、参与人员等 |
5 | 风险通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知发布人、通知发布时间、通知状态、通知接收人、阅读状态、阅读时间等 |
6 | 风险报告 | 报告编号、报告标题、报告内容、报告人、报告时间、报告状态、报告接收人、阅读状态、阅读时间、参与人员等 |
7 | 风险归档 | 归档编号、风险编号、归档人、归档时间、归档原因、归档状态、参与人员等 |
8 | 风险查询 | 查询条件、查询结果、查询时间、查询人等 |
9 | 风险导出 | 导出条件、导出数据、导出格式、导出人、导出时间等 |
10 | 风险权限 | 用户角色、模块权限、操作权限、数据权限等 |