*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、业务影响程度、可能性、风险来源、风险类别等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、控制措施、相关文件、风险责任人、风险发生概率等 |
3 | 风险监控 | 风险状态、风险进展、预警指标、风险动态、风险趋势等 |
4 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、发生时间、责任人、处理结果等 |
5 | 问题追踪 | 问题名称、问题描述、跟踪状态、跟踪责任人、解决方案等 |
6 | 控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制频率、责任人、生效日期等 |
7 | 业务影响分析 | 业务流程、影响程度、关键资源、业务地点、业务单位等 |
8 | 员工培训 | 培训课程名称、培训内容、培训时间、培训人员、培训结果等 |
9 | 突发事件 | 事件类型、事件描述、反应措施、事件责任人、事件处理结果等 |
10 | 业务连续性 | 关键业务、可恢复时间、可恢复点、恢复时间目标、备份方案等 |
11 | 审计与监察 | 审计对象、审计时间、审计人员、审计结果、处理措施等 |
12 | 政策法规 | 法规名称、法规内容、发布机构、生效日期、应用范围等 |
13 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估结果、责任人、目标达成情况等 |
14 | 供应商管理 | 供应商名称、供应商类型、供应商资质、供应商信誉、合作状态等 |
15 | 风险报告 | 报告标题、报告内容、报告人员、报告时间、报告审核意见等 |
16 | 数据备份 | 备份方式、备份时间、备份周期、备份存储位置、数据完整性检验等 |
17 | 紧急计划 | 紧急计划名称、紧急计划内容、紧急响应人员、紧急联系方式、计划生效日期等 |
18 | 仓库管理 | 物资名称、物资型号、物资数量、存放位置、物资负责人等 |
19 | 知识库 | 知识标题、知识分类、知识内容、知识上传人、知识更新时间等 |
20 | 通知通告 | 通知标题、通知内容、通知对象、通知时间、通知方式等 |