全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、解决方案、备注等 |
| 2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、造成的损失、控制措施、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、解决方案、备注等 |
| 3 | 风险管控 | 风险名称、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、解决方案、管控措施、执行人、执行时间、检查人、检查时间、备注等 |
| 4 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险概率、风险影响、风险等级、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、解决方案、解决进展、跟踪人、跟踪时间、备注等 |
| 5 | 风险报告 | 报告标题、报告内容、报告人、报告时间、审核人、审核时间等 |
| 6 | 风险预警 | 预警名称、预警类型、预警描述、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、备注等 |
| 7 | 风险分析 | 分析标题、分析内容、分析人、分析时间、审核人、审核时间等 |
| 8 | 问题记录 | 问题标题、问题描述、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、解决方案、备注等 |
| 9 | 问题整改 | 问题标题、问题描述、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、整改方案、整改进展、整改人、整改时间、备注等 |
| 10 | 问题审核 | 问题标题、问题描述、责任人、状态、更新时间、审核人、审核时间、整改方案、整改进展、审核人、审核时间、备注等 |
| 11 | 问题统计 | 统计标题、统计内容、统计人、统计时间、审核人、审核时间等 |
| 12 | 排查记录 | 记录标题、记录内容、记录人、记录时间、审核人、审核时间等 |
| 13 | 排查方案 | 方案标题、方案内容、方案人、方案时间、审核人、审核时间等 |
| 14 | 排查审核 | 审核标题、审核内容、审核人、审核时间等 |
| 15 | 验证记录 | 记录标题、记录内容、记录人、记录时间、审核人、审核时间等 |
| 16 | 验证数据 | 数据标题、数据内容、数据人、数据时间、审核人、审核时间等 |
| 17 | 验证审核 | 审核标题、审核内容、审核人、审核时间等 |
| 18 | 规章制度 | 制度名称、制度内容、制度责任人、制度状态、制度更新时间、制度审核人、制度审核时间等 |
| 19 | 培训计划 | 计划名称、计划内容、计划责任人、计划状态、计划更新时间、计划审核人、计划审核时间等 |
| 20 | 绩效评估 | 评估名称、评估内容、评估人、评估时间、审核人、审核时间等 |
微信扫码沟通