*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险等级、影响程度、可能性、风险责任人、风险控制措施、风险状态、风险变化趋势等 |
2 | 风险评估 | 风险评估方法、风险评估标准、风险评估人、风险评估时间、评估结果、评估意见、评估责任人等 |
3 | 风险监控 | 风险监测指标、监控方法、风险报告、监控责任人、监控时间、监控结果等 |
4 | 风险控制 | 风险控制策略、控制目标、控制责任人、控制措施、控制效果、控制实施时间、控制执行情况等 |
5 | 风险应对 | 应对策略、应对方法、应对责任人、应对计划、应对进展、应对效果等 |
6 | 风险审计 | 审计标准、审计过程、审计责任人、审计时间、审计结果、审计意见等 |
7 | 风险报告 | 报告类型、报告责任人、报告时间、报告内容、报告接收人等 |
8 | 风险跟踪 | 跟踪标准、跟踪责任人、跟踪时间、跟踪结果等 |
9 | 风险交流 | 交流方式、交流时间、参与人员、交流内容、交流效果等 |
10 | 风险备案 | 备案责任人、备案时间、备案内容、备案文件等 |