*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险来源、风险等级等 |
2 | 风险评估 | 风险概率、风险影响、风险可控性、风险评估结果等 |
3 | 风险控制措施 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施执行情况、控制措施生效日期等 |
4 | 风险审查 | 审查人员、审查日期、审查结果、审查意见等 |
5 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控人员、监控结果等 |
6 | 风险应对计划 | 应对计划名称、应对计划描述、应对措施、应对责任人、应对计划生效日期等 |
7 | 风险报告生成 | 报表类型、报表格式、报表周期、报表内容等 |
8 | 风险溯源 | 溯源对象、溯源路径、溯源人员、溯源结果等 |
9 | 风险预警 | 预警级别、预警内容、预警责任人、预警日期等 |
10 | 问题追踪 | 问题描述、问题责任人、问题状态、问题解决日期等 |
11 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通结果等 |
12 | 风险记录 | 记录人员、记录日期、记录内容等 |
13 | 风险分析 | 分析对象、分析方法、分析结果等 |
14 | 风险归档 | 归档人员、归档日期、归档说明等 |
15 | 风险绩效评估 | 绩效指标、绩效评估周期、绩效评估结果、绩效评估人员等 |
16 | 风险培训 | 培训人员、培训日期、培训内容、培训结果等 |
17 | 风险分级 | 分级指标、分级依据、分级结果等 |
18 | 风险闭环 | 闭环对象、闭环责任人、闭环日期、闭环结果等 |
19 | 风险通知 | 通知对象、通知方式、通知内容、通知结果等 |
20 | 风险权限管理 | 权限组名称、权限组成员、权限组权限等 |