*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险编号、风险名称、风险描述、风险类型、风险影响程度、风险可能性、风险评分、风险优先级、负责人、监管要求等 |
2 | 风险治理计划 | 计划编号、计划名称、计划描述、计划目标、计划起止日期、计划执行状态、计划负责人、计划进度、风险关联的计划等 |
3 | 风险监测与控制 | 监测编号、监测指标、监测方法、监测周期、监测结果、风险关联的监测指标、控制措施、控制措施执行情况等 |
4 | 风险应对与应急 | 应对编号、应对措施、应对负责人、应对起止日期、应对进度、应急响应计划、应急响应人员、应急响应措施等 |
5 | 风险沟通与报告 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告内容、报告日期、报告负责人、相关部门、报告状态、抄送人员等 |
6 | 风险培训与意识 | 培训编号、培训主题、培训对象、培训方式、培训时间、培训地点、培训材料、培训评估、培训效果评估等 |
7 | 风险整合与归档 | 整合编号、整合目标、整合方法、整合起止日期、整合结果、归档人员、归档日期、附件等 |
8 | 风险审计与改进 | 审计编号、审计标准、审计对象、审计周期、审计结果、改进措施、改进负责人、改进进度、变更记录等 |
9 | 风险追踪与回顾 | 追踪编号、追踪对象、追踪方法、追踪周期、追踪结果、回顾人员、回顾日期、回顾结论、改进建议等 |
10 | 风险分析与预测 | 分析编号、分析对象、分析方法、分析日期、分析结果、预测结果、预测时间范围、分析报告、相关文件等 |