*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、风险类型、受影响的业务部门、风险责任人、风险状态、风险来源等 |
2 | 风险评估 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、防控措施、风险责任人、风险状态、风险来源等 |
3 | 风险处理 | 风险编号、风险描述、影响程度、风险等级、预警处理措施、紧急处理措施、风险责任人、风险状态、风险来源等 |
4 | 风险跟踪 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、风险责任人、风险状态、风险来源、跟踪记录、跟踪人员等 |
5 | 风险报告 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、防控措施、负责人、风险状态、风险来源、报告时间、报告人员等 |
6 | 风险监控 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、监测人员、监测频率、监测状态、负责人、风险来源等 |
7 | 风险处置 | 风险编号、风险描述、影响程度、风险等级、预警处理措施、紧急处理措施、风险责任人、风险状态、风险来源、处置记录、处置人员等 |
8 | 风险分析 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、风险类型、负责人、风险状态、风险来源、分析记录、分析人员等 |
9 | 风险通知 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、预警通知方式、通知对象、通知内容、通知状态、风险来源等 |
10 | 风险预警 | 风险编号、风险描述、影响程度、发生概率、风险等级、预警通知方式、预警人员、风险状态、风险来源、预警记录、预警时间等 |