*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险影响因素、风险责任人、风险状态、风险发生概率、风险影响程度、风险对策等 |
2 | 风险评估 | 评估对象、评估指标、评估方法、评估结果、评估人员、评估时间、评估状态、评估记录、风险调整方法等 |
3 | 风险监控 | 监控对象、监控指标、监控方法、监控周期、监控频率、预警阈值、风险状态、监控记录、风险预警信息等 |
4 | 风险应对 | 应对措施、应对人员、实施时间、完成情况、问题记录、效果评估、风险状态、预警信息等 |
5 | 风险追踪 | 追踪对象、追踪指标、追踪方法、追踪周期、风险状态、追踪记录、风险评估结果等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、报告编制人、报告时间、报告状态、报告审批人、报告批准人、报告发布渠道等 |
7 | 风险沟通 | 沟通对象、沟通内容、沟通方式、沟通时间、沟通人员、回复内容、风险状态、沟通记录等 |
8 | 风险知识库 | 知识主题、知识内容、知识类别、知识标签、创建人、创建时间、修改人、修改时间、参考文献等 |
9 | 风险权限管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、角色成员、创建时间、修改时间等 |
10 | 风险日志 | 操作人员、操作时间、操作动作、操作对象、操作结果、操作详情、操作IP地址、操作浏览器等 |
11 | 风险预警 | 预警对象、预警指标、预警方式、预警阈值、预警时间、预警状态、预警记录、预警处理意见等 |
12 | 风险事件 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件等级、事件影响因素、事件责任人、事件状态、事件发生时间、事件处理措施等 |
13 | 风险矩阵 | 矩阵名称、风险分类、风险等级、风险影响、风险概率、风险级别、风险处理建议、风险责任人、风险状态、风险评估时间等 |
14 | 风险规则引擎 | 规则名称、规则描述、规则条件、规则动作、规则状态、规则生效时间、规则失效时间、规则创建人、规则修改时间等 |
15 | 风险分类 | 分类名称、分类标签、分类描述、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
16 | 风险评价 | 评价对象、评价指标、评价方法、评价结果、评价人员、评价时间、评价状态、评价记录、评价意见等 |
17 | 风险趋势分析 | 趋势对象、趋势指标、趋势方法、趋势周期、趋势分析结果、趋势评估人员、趋势评估时间、趋势状态、趋势记录等 |
18 | 风险整合 | 整合对象、整合指标、整合方法、整合周期、整合结果、风险状态、整合记录、整合报告等 |
19 | 风险关联分析 | 分析对象、关联指标、分析方法、关联结果、关联分析人员、关联分析时间、关联状态、关联记录、关联图表等 |
20 | 风险查询 | 查询对象、查询条件、查询方法、查询结果、查询时间、查询人员、查询记录、查询日志、查询统计数据等 |