*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险等级、风险类型、影响程度、可能性、风险责任人、风险控制措施等 |
2 | 风险监控与预警 | 预警级别、预警类别、预警信息、预警责任人、预警控制措施等 |
3 | 风险控制与处理 | 处理方式、处理责任人、处理状态、处理时间、处理结果、处理意见等 |
4 | 风险溯源与分析 | 溯源方式、溯源责任人、溯源时间、溯源结果、分析方法、分析责任人等 |
5 | 风险通报与报告 | 通报对象、通报方式、通报时间、报告类别、报告内容、报告责任人等 |
6 | 风险目标与指标 | 目标名称、目标描述、目标责任人、目标完成进度、目标评估方法等 |
7 | 风险绩效评价 | 绩效评估指标、绩效评估方法、绩效评估周期、绩效评估结果、绩效评估报告等 |
8 | 风险培训与意识 | 培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、培训结果等 |
9 | 风险信息共享 | 共享对象、共享方式、共享内容、共享时间、共享结果等 |
10 | 风险数据分析与挖掘 | 数据来源、数据类型、分析方法、分析结果、分析报告等 |
11 | 风险事件管理 | 事件名称、事件类型、事件责任人、事件发生时间、事件处理结果等 |
12 | 风险问题追踪 | 问题描述、问题责任人、问题状态、问题跟踪时间、问题解决结果等 |
13 | 风险信息存档 | 存档方式、存档责任人、存档时间、存档文件、存档位置等 |
14 | 风险审计与验收 | 审计类型、审计责任人、审计时间、审计结果、验收责任人等 |
15 | 风险演练与应急 | 演练类型、演练时间、演练地点、演练责任人、演练结果等 |
16 | 风险沟通与协调 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通结果等 |
17 | 风险合规与监督 | 合规要求、监督责任人、监督频率、监督工具、监督结果等 |
18 | 风险技术支持与应用 | 技术支持方式、技术支持人员、技术支持时间、应用结果、应用意见等 |
19 | 风险画像与模型 | 风险画像类型、风险画像指标、风险模型类型、风险模型参数、风险模型结果等 |
20 | 风险档案管理 | 档案命名规则、档案存储方式、档案检索方式、档案更新责任人、档案保密级别等 |