*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、风险责任人、风险来源、风险影响因素、风险防控措施、风险状态、风险发生概率、风险影响程度、风险控制计划、风险监控措施等 |
2 | 风险评估 | 风险优先级、风险评估方式、风险评估时间、风险评估人、风险评估结果、风险评估说明、风险严重程度、风险复杂程度、风险可能性、风险影响程度等 |
3 | 风险控制 | 风险控制策略、风险控制方法、风险控制目标、风险应对措施、风险应对责任人、风险应对计划、风险控制效果评估、风险控制进展、风险控制执行情况、风险控制监控等 |
4 | 风险监控 | 风险监控计划、风险监控周期、风险监控指标、风险监控频率、风险监控人员、风险监控结果、风险监控报告、风险监控措施、风险监控预警、风险监控处理过程等 |
5 | 风险应对 | 风险应对措施、应对措施责任人、应对计划完成时间、应对进展、应对执行情况、应对效果评估、应对措施调整、应对措施监控、应对措施审批、应对措施记录等 |
6 | 风险报告 | 风险报告类型、风险报告时间、风险报告人、风险报告内容、风险报告接收人、风险报告反馈、风险报告处理结果、风险报告保存位置、风险报告审核意见等 |
7 | 问题跟踪 | 问题描述、问题责任人、问题解决期限、问题状态、问题解决方案、问题影响范围、问题解决进展、问题解决结果、问题解决人、问题解决时间等 |
8 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档版本、文档上传人、文档上传时间、文档修改人、文档修改时间、文档权限、文档审核人、文档审核结果等 |
9 | 交流协作 | 交流内容、交流发起人、交流接收人、交流时间、交流方式、交流记录、交流结果、交流问题、交流解决方案等 |
10 | 绩效评估 | 绩效指标、绩效评估周期、绩效评估人、绩效评估结果、绩效评估报告、绩效反馈、绩效改进方案、绩效奖惩措施、绩效考核标准、绩效目标等 |