*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与分类 | 风险编号、风险名称、风险类型、风险描述、风险等级、风险原因、相关部门、责任人、风险状态、风险控制措施等 |
2 | 风险评估与辨识 | 评估对象、评估方法、评估时间、评估结果、辨识途径、影响程度、可能性、风险等级、风险优先级、评估人员等 |
3 | 风险监测与预警 | 监测指标、监测频率、监测时间、监测结果、预警阈值、预警级别、预警方式、预警人员、预警状态、处理意见等 |
4 | 风险防控与治理 | 控制措施名称、控制措施内容、责任部门、责任人、实施时间、实施结果、监督方式、监督人员、控制状态、备注等 |
5 | 风险应急与处理 | 事件名称、事件类型、事件等级、事件描述、处理流程、责任人、处理时间、处理结果、处理状态、备注等 |
6 | 信息报告与分析 | 报告类型、报告内容、报告时间、报告人员、分析方法、分析结果、结论建议、处理进度、报告状态、备注等 |
7 | 绩效评价与改进 | 评价对象、评价指标、评价时间、评价结果、改进措施、责任部门、责任人、监督方式、监督人员、进展状态等 |
8 | 任务分派与跟踪 | 任务名称、任务类型、任务描述、分派时间、分派人员、负责人、是否需要反馈、反馈内容、任务状态、备注等 |
9 | 资源分配与管理 | 资源名称、资源类型、资源归属、分配时间、负责部门、负责人、资源数量、资源状态、使用情况、备注等 |
10 | 统计分析与展示 | 统计对象、统计指标、统计时间、统计结果、展示方式、展示人员、分析报告、分析结论、分析状态、备注等 |