*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险等级、风险责任人、风险控制措施、风险影响、风险概率、风险成本、风险状态等 |
2 | 事件记录与跟踪 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件责任人、事件发生时间、事件解决时间、事件状态、事件影响、事件成本、事件处理措施等 |
3 | 风险预警与监测 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险责任人、风险发生时间、风险状态、风险影响、风险概率、风险监测指标、风险监测方法等 |
4 | 问题追踪与管理 | 问题名称、问题描述、问题类型、问题责任人、问题解决时间、问题状态、问题影响、问题成本、问题处理措施等 |
5 | 控制措施管理 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施类型、控制措施责任人、控制措施执行时间、控制措施状态、控制措施影响、控制措施成本、控制措施执行情况等 |
6 | 执行效果分析 | 风险名称、风险描述、风险类别、风险责任人、风险发生时间、风险状态、风险影响、风险概率、风险监测指标、执行效果评估等 |
7 | 报表生成与展示 | 报表名称、报表类型、报表生成时间、报表展示方式、报表数据源、报表内容、报表周期、报表格式、报表责任人、报表状态等 |
8 | 用户权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、用户部门、用户邮箱、用户电话等 |
9 | 日志记录与追踪 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果等 |
10 | 数据备份与恢复 | 备份时间、备份类型、备份目录、备份文件名、备份人员、恢复时间、恢复类型、恢复目录、恢复文件名等 |