*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险级别、影响程度、概率评估、事件起因、事件后果、风险责任人、风险控制措施等 |
2 | 风险监控与预警 | 风险监控指标、预警阈值、实际数值、警示颜色、预警信息、预警方式、预警责任人、处理意见、近期趋势、状态更新时间等 |
3 | 风险控制与改进 | 风险控制策略、控制目标、控制步骤、控制责任人、控制执行情况、控制效果评估、改进措施、改进实施时间、改进影响范围、改进进展等 |
4 | 风险报告与分析 | 风险报告名称、报告周期、报告时间范围、重要性评估、报告内容、分析方法、分析结果、建议措施、报告负责人、报告状态等 |
5 | 风险沟通与培训 | 沟通方式、沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通记录、培训内容、培训方式、培训对象、培训时间、培训评估等 |
6 | 风险审计与检查 | 审计计划、审计对象、审计标准、审计方法、审计人员、审计时间、审计报告、整改措施、整改责任人、整改进展等 |
7 | 任务分配与追踪 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务进展、任务优先级、关联风险、关联控制措施等 |
8 | 文件管理与存储 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传人、文件上传时间、文件下载次数、文件权限、文件存储位置、关联风险、关联任务等 |
9 | 事件记录与处理 | 事件名称、事件描述、事件分类、事件级别、事件责任人、事件发生时间、处理状态、处理结果、处理意见、关联风险等 |
10 | 绩效评估与指标 | 绩效指标名称、绩效指标类型、绩效考核标准、绩效评估时间、绩效评估结果、绩效评估人、关联风险、关联任务等 |